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    廣元市交通技工學校 2021年部門預算編制說明
    [ 作者:admin    更新時間:2021-3-19    文章錄入:luhao ]

      (一)職能簡介

    廣元市交通技工學校總編制33名,其中全額事業編制4名,定補編制20名,自收自支編制9名。在職人員總數20人,其中全額事業人員4,定補人員16人;退休人員15。學校主要從事中職學歷教育、大專及以上學歷層次函授教育、國家職業技能鑒定、汽車駕駛員培訓、道路運輸從業資格證培訓、內河船舶船員培訓、交通執法人員培訓和其他短期培訓。

    (二)2021年重點工作

    1.持續抓好績效目標職能量化指標工作。力爭實現非稅收入700萬元,完成汽車駕駛員培訓1300人、職業培訓1420人和道路運輸企業兩類人員安全培訓考核300人。

    2.全力打造全市交通運輸系統教育培訓考核評價中心。推進全市交通運輸行業執法人員培訓教育,加強船員培訓機構資質和質量管理體系建設,落實道路運輸從業資格考試,推動道路運輸企業兩類人員年度安全培訓考核,啟動恢復交通運輸企業安全生產標準化評價。整合單位人力物力資源,做到人盡其材、物盡其用。

    3.努力完成事業單位分類改革。一是解決市機械化養護與應急保障中心的宗旨范圍與市公路建設服務中心存在的職能交叉問題;二是爭取調整變更單位機構編制性質,將現有差額編制人員全部解決為全額財政供養形式,全面完成事業單位分類改革工作。

    4.推進機構編制職能轉換和國有經營性資產清理移交。一是將原屬于市駕校經營性資產整體劃轉市交投集團,積極配合市財政局和市國資委做好經營性國有資產并表、賬目劃轉和實物移交工作;二是將駕駛員培訓資質、從業資格培訓資質和從事經營性業務的聘用人員全部移交市交投集團,實現經營性職能剝離,便于完成事業單位分類改革。

    5.落實主體責任抓好基層黨建和廉政建設工作。學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,貫徹落實上級文件和領導指示批示精神,推動重大決策貫徹落實,加強思想建設,做好意識形態、網絡信息安全及宣傳思想文化工作,加強基層組織隊伍建設和紀律作風建設,強化黨風廉政和反腐敗工作。

    6.強化措施加強內部控制管理工作。嚴格遵守黨政規定和財經紀律,加強財務收支和預算管理,規范執行內部控制管理制度,全面完成財政支出績效管理、內部審計、公共機構節能和低碳工作。

    7.完成年度普法、掃黑除惡專項斗爭、禁毒工作、環境污染治理、環境綜合治理、垃圾分類等綜合目標任務。

    二、部門預算單位構成

    廣元市交通技校屬一級預算單位,無下屬二級預算單位,其中:無行政單位;無參照公務員法管理的事業單位;無其他事業單位。

    三、財政撥款收支預算情況說明

    2021財政撥款收支總預算774.10萬元,收入包括:一般公共預算當年撥款收入774.10萬元;支出包括:教育支出701.98萬元、社會保障和就業支出34.51萬元、衛生健康支出11.97萬元、住房保障支出25.64萬元。

    、一般公共預算當年撥款情況說明

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

    市交通技工學校2021年一般公共預算當年撥款774.10萬元,2020年部門預算數868.49萬元減少94.39萬元,下降10.87%,變動的主要原因是2021年壓減非剛性支出和壓減部分項目經費。

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況

    無一般公共服務支出,教育支出701.98萬元,占90.68%;社會保障和就業支出34.51萬元,占4.09%;衛生健康支出11.97萬元,占1.71%住房保障支出25.67萬元。3.66%。

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

    1.無一般公共服務(類)宣傳事務(款)行政運行(項目)預算數安排。

    22021部門基本支出預算數為201.70萬元,主要用于:人員工資、公用經費等支出。

    3.社會保障和就業支出:機關事業單位基本養老保險繳費支出2021年預算數為23.94萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費支出。

    社會保障和就業支出:機關事業單位職業年金繳費支出2021年預算數為10.10萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費支出。

    4、衛生與健康支出:事業單位醫療2021年預算數為11.97萬元,主要用于:繳納職工醫療保險費支出。

    5、住房保障支出:住房公積金2021年預算數為25.64萬元,用于繳納職工住房公積金支出。

    五、一般公共預算基本支出情況說明

    交通技校2021年一般公共預算基本支出273.35萬元,其中:人員支出243.81萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費、住房公積金等;公用支出29.54元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費等。

    、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

    2021年“三公”經費財政撥款預算數1.70萬元,其中:未安排因公出國(境)經費,公務接待費0.20萬元,公務用車購置及運行維護費1.50萬元。

    (一)2021年未安排因公出國(境)經費。較2020年預算經費無增長變化。

    (二)2021年公務接待費0.20萬元。較2020年預算經費2.50萬元減少92%,主要原因是:發揚艱苦奮斗,勤儉節約精神。

    (三)2021年公務用車購置及運行維護費1.50萬元。較2020年預算經費4.46萬元,減少66.37%主要原因為:

    低碳出行,降低車輛運行成本。

    七、政府性基金預算支出情況說明

    2021無政府性基金預算撥款安排的支出。較2020年預算經費無增長變化。

    八、國有資本經營預算支出情況說明

    2021年無國有資本經營預算撥款安排的支出。

    九、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    廣元市交通技工學校是事業單位無該經費預算。

    (二)政府采購情況

    2021未安排政府采購預算。

    (三)國有資產占有使用情況

    截至20201231日,市交通技校占有國有資產5786.28萬元。

    (四)績效目標設置情況

    2021部門專項項目預算500.75元。(明細項目見附表)。

    十、名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款僅包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

    (二)事業收入:指所屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    ()基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

    (四)專項支出:是指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

    ()商品和服務支出:指單位購買商品和服務的各項支出。包括:辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、公車運行費、差旅費、公務出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、購置費、勞務費、工會經費、福利費和其他商品和服務支出。


    廣元市交通技校2021年部門預算公開表.xls

    廣元市交通技校2021年績效目標批復表.xls

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